Marime font:

Despre Documente emise/ Documente furnizori

Scopul raportului este cel de a oferi o imagine completa asupra tuturor documentelor (inregistrate de la furnizori) pentru care s-a constituit o cheltuiala.

Raportul se populeaza cu informatii prin doua surse:

inregistrarea NIR-urilor + inregistrarea altor cheltuieli,in mod manual.

Raportul Documente furnizori cuprinde toate documentele in baza carora s-a inregistrat o cheltuiala.

Raportul ofera informatii despre:

  • denumirea furnizorului;
  • tipul documentului in baza caruia s-a inregistrat cheltuiala;
  • numarul si data documentului (in baza caruia s-a inregistrat cheltuiala);
  • categoria cheltuielii;
  • valoarea totala;
  • moneda in care este inregistrata cheltuiala.

Raportul poate fi filtrat in functie de perioada, sau alte criterii, dupa caz:

img

Pentru NIR-uri (pe care le emiti din Vanzari si Achizitii/ Receptii de la furnizori ), categoria alocata automat in acest raport se numeste Stocuri . Pentru acest caz, informatiile din campurile Nr. NIR si Gestiune sunt preluate din NIR-ul salvat.

img

Cheltuielile aferente serviciilor sau altor facturi emise de furnizori care nu reprezinta NIR-uri, se inregistreaza in categoria selectata la emiterea cheltuielii.

img