Marime font:

Achizitii

Pentru inregistrarea unei achizitii externe, vom completa mai intai furnizorul. Daca avem deja o lista de furnizori importata, este suficient sa tastam primele caractere din numele furnizorului si se va afisa lista cu conturile analitice ale denumirilor furnizorilor care incep cu aceste caractere. Din lista alegem partenerul dorit.

Daca nu il avem in baza de date, vom apasa butonul Adauga partener, iar in fereastra deschisa vom completa CIF-ul daca il avem disponibil (daca nu trecem “-”) si restul datelor.

In campul urmator vom selecta Tipul documentului in baza caruia dorim sa facem vanzarea. Avem urmatoarele optiuni:

  • Factura
  • Aviz
  • Factura simplificata
  • Factura simplificata cu CIF
  • Bon fiscal
  • Bon fiscal cu CIF
  • Borderou de achizitii
  • Autofactura
  • Contract
  • Altele

In continuare, putem selecta Moneda in care facem achizitia si Tipul tranzactiei pentru care, din punct de vedere al TVA si al modului de preluare a acesteia in jurnale si declaratii, avem optiunile:

  • Achizitie intracomunitara
  • Nontransfer
  • Import

Pentru exemplificare, prezentam in imaginea de mai jos modalitatea de inregistrare a unei achizitiii intracomunitare de la un furnizor platitor de TVA, astfel incat acesta sa fie preluat in mod corect in declaratiile D300 si D390:

img

Pentru celelalte tipuri de tranzactie se va proceda in mod corespunzator fiecarui tip in parte, aplicatia Smart Bill Conta venind in ajutorul nostru cu afisarea in lista cotelor de TVA doar a celor posibil de utilizat conform Codului Fiscal.